Page 40 - 三公经费2021年度

科学、合理编制预算绩效目标，将绩效指标设置得更加全

面，全方位体现该项目实际开展的情况。

2.拟与预算安排相结合情况

加大项目监督力度，要求项目负责建设单位加快进度，

按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考

核。

附件：

2021 年度教育发展建设项目自评表

项目名称 教育发展建设项目
江汉大学附属医院
主管部门 江汉大学 实施单位
（武汉市第六医院）
项目类别 1、部门预算项目  2、区直专项 □

项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □

项目类型 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

得分
预算数 执行数 执行率
预算执行 （A） （B） （B/A）
情况（万元） （20 分*执行率）
（20 分）
年度财政 16,057.90 16,057.90 100.00% 20.00
资金总额
年度绩效 年初目标 实际完成
目标 一级指标 二级指标 三级指标 值（A） 值（B） 得分
购置医疗器械数量（台/ 50 台 69 套 8.00
套） （套）
医院管理软件（套） 4 套 4 套 8.00
产出指标
年度目标 （40 分） 数量指标 物业维护面积（㎡） 7.28 万平 7.28 万平 8.00
（80 分） 方米 方米

教学课程完成量（学时） 1408 学时 1452 学时 8.00
效果指标 可持续影 59.06 人
（40 分） 响指标 门（急）诊人次数 60 万人次 次 7.87