Page 37 - 三公经费2021年度
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                    2021 年度江汉大学附属医院(武汉市第六医院)整体支出自评表

         单位名称: 江汉大学附属医院(武汉市第六医院)                              填报日期:                 2022.6.30

              单位名称                                     江汉大学附属医院(武汉市第六医院)

            基本支出总额                      65,169.43                 项目支出总额                      45,030.42

                             年度财政        预算数(A)        执行数(B)         执行率(B/A)            得分(20 分*执行率)
         预算执行情况(万元)
                             资金总额
                                        110,199.85     107,367.10        97.43%                 19.49
           年度绩效目标 1         全面提升医疗服务能力。
                 一级指标        二级指标                三级指标                年初目标值(A)          实际完成值(B)           得分
                                                总诊疗人次                  59 万人次            59.06 人次          3
                             数量指标                出院人数                  3.5 万人次          4.12 万人次           3
         年度                                    物业维护面积                 7.28 万平方米        7.28 万平方米           3
         绩效      产出指标
         目标                                     病床使用率                     80%             82.70%           3
           1                 质量指标              病床周转次数                    32 次             32.9 次           3
                                           发生重大医疗负性事件数                    无                 无              3
                             服务对象
                满意度指标                     患者对医院医疗服务满意度                   96.00%            ≥96%            5
                              满意度
           年度绩效目标 2         重点项目有序推进。
                 一级指标        二级指标                三级指标                年初目标值(A)          实际完成值(B)           得分
                                              东西楼施工进度                   主体完工             主体完工              3

         年度                                   核医学施工进度                    ≥70%              70%             3
         绩效                  数量指标
         目标      产出指标                       江大附院老年医学中心               前期手续办理完               完成              3
           2                                     施工进度                     成
                                         购置医疗器械数量(台/套)                 50 台(套)             69 套            3
                                              工程验收合格率                   100.00%           100.00%          3
                             质量指标
                                              设备验收合格率                    ≥90%             100.00%          3
           年度绩效目标 3         建立健全业务管理制度;提升综合医改成效。
                 一级指标        二级指标                三级指标                年初目标值(A)          实际完成值(B)           得分
                             数量指标           医疗信息管理系统采购                    4 套              4 套             3
         年度                                   管理制度健全性                    健全           管理制度有待完善            1.5
         绩效      产出指标
         目标                  质量指标             制度执行有效性                   有效执行         执行有效性有待提高            1.5
           3
                                               平均住院天数                     9 天             9.2 天            3
                             可持续影
               效益指标                           信息系统覆盖率                    100%              100%            3
                              响指标
           年度绩效目标 4         不断增强学科建设
                 一级指标        二级指标                三级指标                年初目标值(A)          实际完成值(B)           得分
                                              教学课时完成量                  1400 学时           1452 学时           3
         年度
         绩效                  数量指标             核心期刊发表数量                  ≥30 篇              42 篇            3
         目标      产出指标                       省级以上立项科研项目                  5 个以上              7 个             3
           4                                   发明专利数量                    10 项              15 项            3
                             质量指标           培训、进修人员合格率                   ≥90%              100%            3
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41